РІВНЕНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

На головну

Уряд України Мапа сайту

Всі матеріали на веб-сторінці розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0International

 

33001, м. Рівне, вул. Соборна, 195, тел./факс: (0362) 63-60-91, Е-mail: rivnenskarda@rv.gov.ua

 
 серпня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 
Звіт про виконання паспорта бюджетної програми: Інші заходи в галузі охорони здоров’я


Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

 

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на __2017_ року

 

     1.      1400000             Відділ охорони здоров’я Рівненської районної державної адміністрації
                 (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)

     2.      1400000             Відділ охорони здоров’я Рівненської районної державної адміністрації
                (КПКВК МБ)                           (найменування відповідального виконавця)

     3.     1412220            0763             Інші заходи в галузі охорони здоров’я
               (КПКВК МБ)             (КФКВК)1                (найменування бюджетної програми)

     4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

 

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2422,774

524,196

2946,970

1666,422

520,987

2187,409

-756,352

-3,209

-759,561

 

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

 

з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/ завдання
бюджетної програми 2

Затверджено паспортом

бюджетної програми

на звітний період

Касові видатки (надані кредити)
за звітний період

Відхилення

Пояснення щодо причин відхилення

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

1412220

0763

Інші заходи в галузі охорони здоров’я

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведення інших заходів в галузі охорони здоров’я

1786,534

524,196

2310,730

1030,182

520,987

1551,169

-756,352

-3,209

-759,561

Економія коштів виникла за рахунок того, що відшкодування вартості лікарських засобів є територіально не прив’язане, у зв’язку з коливанням закупівельних цін на товари та послуги.

 

 

 

Завдання 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформаційно- аналітичне забезпечення закладів охорони здоров’я

636,240

-

636,240

636,240

-

636,240

-

-

-

 

 

 

 

Усього

2422,774

524,196

2946,970

1666,422

 

520,987

2187,409

-756,352

-3,209

-759,561

 

 

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва

регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом

бюджетної програми

на звітний період

Касові видатки
(надані кредити)
за звітний період

Відхилення

Пояснення щодо причин відхилення

загальний фонд

спеціальний

фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний

фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Регіональна цільова програма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

 

№ з/п

КПКВК

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено паспортом бюджетної програми
на звітний період

Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)

Відхилення

1

2

3

4

5

6

7

8

 

1412220

Інші заходи в галузі охорони здоров’я

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 1

 

 

 

        

 

 

 

Проведення інших заходів в галузі охорони здоров’я

 

 

 

 

 

1

 

Показники затрат

 

 

 

 

 

 

 

Кількість установ

Од.

-

3

3

-

-

 

Кількість штатних одиниць

Од.

Штатний розпис

11

11

-

 

 

Розбіжності між затвердженими та виконаними показниками затрат відсутні.

2

 

Показники продукту

 

 

 

 

 

 

 

Кількість зубопротезувань

Од.

Статистичні дані

320

454

134

 

 

Кількість пільгових зубопротезувань

Од.

Статистичні дані

46

70

24

 

 

Кількість хворих осіб, які підлягають відшкодуванню вартості лікарських засобів

Осіб

Статистичні дані

28944

17865

-11079

 

 

Збільшення кількості показників по зубопротезуванню пояснюється фактичним збільшенням контингенту хворих. Видатками на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань охоплено 61,7% хворих району.

3

 

Показники ефективності

 

 

 

 

 

 

 

Середня вартість одного зупбопротезування

Од.

Статистичні дані

1043,0

1020,00

-23,00

 

 

Середня вартість одного пільгового зупбопротезування

Гр.

Розрахунково

2043,48

1342,77

-700,71

 

 

Фінансовий норматив на одного хворого

Гр.

Розрахунково

48,86

36,82

-12,04

 

 

Розбіжності між показниками виникли в результаті здешевлення медичних засобів .

 

 

В результаті проведення інших заходів в галузі охорони здоров’я було збільшено кількість проведених зубопротезувань та проводилося відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань хворих району .

 

 

Завдання 2

 

 

 

 

 

 

 

Інформаційно- аналітичне забезпечення закладів охорони здоров’я

 

 

 

 

 

 

 

Показники затрат

 

 

 

 

 

 

 

Кількість установ

Од.

-

1

1

-

 

 

Кількість штатних одиниць

Од.

Штатний розпис

5

5

-

 

 

Розбіжності між затвердженими та виконаними показниками затрат відсутні.

 

 

Показники продукту

 

 

 

 

 

 

 

Кількість звітних форм

Од.

Статистичні звіти

135

135

-

 

 

Кількість проведених статистичних перевірок

Од.

Статистичні форми

20

 

24

4

 

 

Розбіжності між затвердженими та виконаними показниками виникли при виробничій необхідності.

 

 

Показники ефективності

 

 

 

 

 

 

 

Кількість звітних форм на одного працівника

Од.

Розрахунково

27

27

-

 

 

Кількість проведених перевірок на одного працівника

Од.

Розрахунково

5

6

1

 

 

Розбіжності між затвердженими та виконаними показниками виникли при виробничій необхідності.

 

 

Перевиконання результативних показників виникло в результаті виробничої необхідності.

 

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

    (тис. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Касові видатки за звітний період

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження із бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші джерела фінансування (за видами)

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми

 

Інвестиційний проект 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1
Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

 

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів                                                        __________     _О.О.Стребчук______
                                                                                        (підпис)           (ініціали та прізвище)


Головний бухгалтер установи головного

розпорядника бюджетних коштів                               __________    __О.В.Воробюк_______
                                                                                    (підпис)             (ініціали та прізвище)           

 

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}




Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування


 

 

   

 

 

 

  

 

Запитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація

22 серпня

 

– районні урочисті заходи з нагоди відзначення 28-ї річниці незалежності України (Рівненський обласний український академічний музично-драматичний театр 12.00 год.)

 

 

20-23 серпня

– проведення ювілейної пластової зустрічі «Джемборі – Рівно 30. Рівне» (с. Хотин, Шпанівська сільська рада)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________

ОГОЛОШЕННЯ

 

Обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад на 2019 рік

 

Порядок використання коштів, передбачених в обласному бюджеті, на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами (позиками) банків, що надаються на реалізацію проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва

 

До уваги надавачів послуг за спожиті енергоносії та надані житлово-комунальні послуги

 

Об’єкти бюджетної сфери, які потребують здійснення енергоефективних заходів із залученням механізму енергосервісу та інвесторів

 

Оголошення для органів місцевого самоврядування щодо розрахунку середньозважених тарифів на тепло!