РІВНЕНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

На головну

Уряд України Мапа сайту

Всі матеріали на веб-сторінці розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0International

 

33001, м. Рівне, вул. Соборна, 195, тел./факс: (0362) 63-60-91, Е-mail: rivnenskarda@rv.gov.ua

 
 серпня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 
Звіт про виконання паспорта бюджетної програми: Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню


Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

 

 

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на __2017_ року

 

     1.      1400000              Відділ охорони здоров’я Рівненської районної державної адміністрації
                 (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)

     2.      1400000              Відділ охорони здоров’я Рівненської районної державної адміністрації
                (КПКВК МБ)                           (найменування відповідального виконавця)

     3.   1412010             2010        Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

                (КПКВК МБ)             (КФКВК)1                (найменування бюджетної програми)

 

     4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

 

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

61325,620

2802,994

64128,614

60983,022

2612,698

63595,720

-342,598

-190,296

-632,894

 

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

 

з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/ завдання
бюджетної програми 2

Затверджено паспортом

бюджетної програми

на звітний період

Касові видатки (надані кредити)
за звітний період

Відхилення

Пояснення щодо причин відхилення

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

1412010

2010

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги

18040,890

685,722

18726,612

17940,89

685,722

18626,612

-100,00

0,00

-100,00

Економія коштів виникла при закупівлі товарів та послуг через програму «PROZORRO», процедури при закупівлі через вищевказану програму не відбулися, у зв’язку з коливанням цін на товари та послуги та економією енергоносіїв.

 

 

 

Завдання 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

43284,730

 

2117,272

45402,002

43042,132

1926,976

44969,108

-242,598

-190,296

-432,894

Економія коштів виникла при закупівлі товарів та послуг через програму «PROZORRO», процедури при закупівлі через вищевказану програму не відбулися, у зв’язку з коливанням цін на товари та послуги та економією енергоносіїв.

 

 

 

Усього

61325,62

2802,994

64128,614

60983,022

2612,698

63595,720

-342,598

-190,296

-532,894

 

 

 

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва

регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом

бюджетної програми

на звітний період

Касові видатки
(надані кредити)
за звітний період

Відхилення

Пояснення щодо причин відхилення

загальний фонд

спеціальний

фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний

фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Регіональна цільова програма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

 

№ з/п

КПКВК

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено паспортом бюджетної програми
на звітний період

Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)

Відхилення

1

2

3

4

5

6

7

8

 

1412010

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 1

 

 

 

        

 

 

 

Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги

 

 

 

 

 

 

 

Показники затрат

 

 

 

 

 

1

 

Кількість установ

Од.

Мережа

 3

3

-

 

 

Кількість штатних одиниць

Од.

Штатний розпис

176,5

166,75

-9,75

 

 

Кількісь ліжок у стаціонарах денного перебування

Од.

Статистичні дані

44

44

-

 

 

Розбіжності між показниками виникли в результаті наявності вакантних посад на кінець поточного року.

2

 

Показники продукту

 

 

 

 

 

 

 

Кількісь ліжко-днів у стаціонарах денного перебування

Тис.од.

Статистичні дані

14,8

47,48

32,68

 

 

Кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарні)

Осіб

Статистичні дані

194536

227162

32626

 

 

Збільшення кількості показників пояснюється фактичним збільшенням контингенту хворих.

3

 

Показники ефективності

 

 

 

 

 

 

 

Завантаженість ліжкового фонду денного перебування

Днів

Статистичні дані

1006,4

1006,4

-

 

 

Різбіжності між затвердженими та виконаними показниками ефективності  відсутні.

4

 

Показники якості

 

 

 

 

 

 

 

Рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях

%

Статистичні дані

40,1

40,2

0,1

 

 

Перевиконання плану пояснюється фактичним збільшенням контингенту хворих та підвищення рівня якості надання медичної допомоги.

 

 

Перевиконання плану по наданню населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги пояснюється збільшенням контингенту хворих, які звернулися в поточному році до медичних працівників за медичною допомогою.

 

 

Завдання 2

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

 

 

 

 

 

 

 

Показники затрат

 

 

 

 

 

 

 

Кількість установ

Од.

-

3

3

-

 

 

Кількість штатних одиниць

Од.

Штатний розпис

586,5

576,5

-10,0

 

 

Кількість ліжок у звичайних стаціонарах

Од.

Статистичні дані

395

395

-

 

 

Розбіжності між показниками виникли в результаті наявності вакантних посад на кінець поточного року.

 

 

Показники продукту

 

 

 

 

 

 

 

Кількісь ліжко-днів у звичайних стаціонарах

Тис.од.

Статистичні дані

133,0

127,204

-5,796

 

 

Кількість пролікованих хворих у стаціонарі

Осіб

Статистичні дані

12912

12648

-264

 

 

Відхилення між показниками виникло в результаті закриття на поточний ремонт терапевтичного відділення Олександрійської районної лікарні  30-и ліжок звичайного стаціонару.

 

 

Показники ефективності

 

 

 

 

 

 

 

Завантаженість ліжкового фонду

Днів

Статистичні дані

1020,0

822,0

-198

 

 

Середня тривалість лікування одного хворого

Днів

Статистичні дані

10,4

9,9

-0,5

 

 

Розбіжності між показниками виникли в результаті закриття стаціонарних ліжок на поточний ремонт.

 

 

Показники якості

 

 

 

 

 

 

 

Зниження показника летальності

%

Статистичні дані

0,7

0,7

-

 

 

Розбіжності між затвердженими та виконаними показниками якості відсутні.

 

 

Неефективність виконання завдання по наданню населенню стаціонарної медичної допомоги пояснюється закриттям стаціонарних ліжок на час проведення ремонту у терапевтичному відділенні.

 

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

    (тис. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Касові видатки за звітний період

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження із бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші джерела фінансування (за видами)

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми

 

Інвестиційний проект 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1
Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

 

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів                                                        __________  ___О.О.Стребчук_______
                                                                                     (підпис)             (ініціали та прізвище)


Головний бухгалтер установи головного

розпорядника бюджетних коштів                               __________  ___О.В.Воробюк________
                                                                                     (підпис)        (ініціали та прізвище)           

 

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}




Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування


 

 

   

 

 

 

  

 

Запитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________

ОГОЛОШЕННЯ

 

Обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад на 2019 рік

 

Порядок використання коштів, передбачених в обласному бюджеті, на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами (позиками) банків, що надаються на реалізацію проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва

 

До уваги надавачів послуг за спожиті енергоносії та надані житлово-комунальні послуги

 

Об’єкти бюджетної сфери, які потребують здійснення енергоефективних заходів із залученням механізму енергосервісу та інвесторів

 

Оголошення для органів місцевого самоврядування щодо розрахунку середньозважених тарифів на тепло!