РІВНЕНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

На головну

Уряд України Мапа сайту

Всі матеріали на веб-сторінці розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0International

 

33001, м. Рівне, вул. Соборна, 195, тел./факс: (0362) 63-60-91, Е-mail: rivnenskarda@rv.gov.ua

 
 серпня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 
Звіт про виконання паспорта бюджетної програми: Первинна медична допомога населенню


Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

 

 

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на __2017_ року

 

     1.     1400000             Відділ охорони здоров’я Рівненської районної державної адміністрації
                 (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)

     2.     1400000              Відділ охорони здоров’я Рівненської районної державної адміністрації
                (КПКВК МБ)                           (найменування відповідального виконавця)

     3.    1412180             0726         Первинна медична допомога населенню
      (КПКВК МБ)             (КФКВК)1           (найменування бюджетної програми)

 

     4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

32906,042

982,880

33888,922

32709,206

750,684

33459,89

-196,836

-232,196

-429,032

 

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

 

з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/ завдання
бюджетної програми 2

Затверджено паспортом

бюджетної програми

на звітний період

Касові видатки (надані кредити)
за звітний період

Відхилення

Пояснення щодо причин відхилення

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

1412180

0726

Первинна медична допомога населенню

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)

32906,042

982,880

33888,922

32709,206

750,684

33459,89

-196,836

-232,196

-429,032

Економія коштів виникла за рахунок економії енергоносіїв та за рахунок коливань цін на товари та послуги.

Економія коштів по спеціальному фонді виникла за рахунок не фінансування субвенції , та за рахунок коливань цін на товари та послуги.

 

 

 

 

Усього

32906,042

982,880

33888,922

32709,206

750,684

33459,89

-196,836

-232,196

-429,032

 

 

 

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва

регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом

бюджетної програми

на звітний період

Касові видатки
(надані кредити)
за звітний період

Відхилення

Пояснення щодо причин відхилення

загальний фонд

спеціальний

фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний

фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

«Діти Рівненщини» на 2016-2020р.

815,90

-

815,90

784,861

-

784,861

-31,039

-

-31,039

Економія коштів виникла за рахунок відсутності лікарського засобу в аптечних мережах на придбання якого було передбачено кошти.

Усього

815,90

-

815,90

784,861

-

784,861

-31,039

-

-31,039

 

 

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

 

№ з/п

КПКВК

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено паспортом бюджетної програми
на звітний період

Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)

Відхилення

1

2

3

4

5

6

7

8

 

1412180

Первинна медична допомога населенню

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 1

 

 

 

        

 

 

 

Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)

 

 

 

 

 

1

 

Показники затрат

 

 

 

 

 

 

 

Кількість центрів ПМСД

Од.

-

1

1

 

 

 

Кількість штатних посад

Од.

Штатний розпис

393,25

382,0

-11,25

 

 

в тому числі лікарів, які надають первинну допомогу

Од.

Штатний розпис

92,25

89,75

-2,5

 

 

Розбіжності між показниками виникли в результаті наявності вакантних посад на кінець поточного року.

2

 

Кількість прикріпленого населення

Осіб

Статистична звітність

93684

93684

0,00

 

 

Кількість пролікованих хворих

Тисяч осіб

Статистична звітність

299,074

322,087

23,013

 

 

Збільшення кількості показників пояснюється фактичним збільшенням контингенту хворих.

3

 

Показники ефективності

 

 

 

 

 

 

 

Кілкість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу

Од.

Розрахунково

1015

1044

29

 

 

Середня кількість відвідувань на 1 лікаря

Од.

Статистична звітність

3250

3581

331

 

 

Відхилення виникло за наявності вакантних посад та за рахунок збільшення кількості відвідувань.

4

 

Показники якості

 

 

 

 

 

 

 

Динаміка виявлення візуальних форм онкозахворювнь в занедбаних стадіях

%

Розрахунково

20,4

 

28,7

8,3

 

 

Динаміка виявлення випадків туберкульозу в занедбаних стадіях

%

Розрахунково

56,9

 

57,6

0,7

 

 

 

Перевиконання плану пояснюється фактичним збільшенням контингенту хворих та підвищення рівня якості надання медичної допомоги.

 

 

Перевиконання плану по наданню населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування) пояснюється збільшенням контингенту хворих, які звернулися в поточному році до медичних працівників за медичною допомогою.

 

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

    (тис. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Касові видатки за звітний період

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження із бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші джерела фінансування (за видами)

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми

 

Інвестиційний проект 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1
Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

 

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів                                                        __________        __О.О.Стребчук_______
                                                                                     (підпис)                   (ініціали та прізвище)


Головний бухгалтер установи головного

розпорядника бюджетних коштів                               __________     ___О.В.Воробюк________
                                                                                   (підпис)                     (ініціали та прізвище)           

 

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}




Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування


 

 

   

 

 

 

  

 

Запитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________

ОГОЛОШЕННЯ

 

Обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад на 2019 рік

 

Порядок використання коштів, передбачених в обласному бюджеті, на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами (позиками) банків, що надаються на реалізацію проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва

 

До уваги надавачів послуг за спожиті енергоносії та надані житлово-комунальні послуги

 

Об’єкти бюджетної сфери, які потребують здійснення енергоефективних заходів із залученням механізму енергосервісу та інвесторів

 

Оголошення для органів місцевого самоврядування щодо розрахунку середньозважених тарифів на тепло!