РІВНЕНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

На головну

Уряд України Мапа сайту

Всі матеріали на веб-сторінці розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0International

 

33001, м. Рівне, вул. Соборна, 195, тел./факс: (0362) 63-60-91, Е-mail: rivnenskarda@rv.gov.ua

 
 серпня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 
Звіт про виконання паспорта бюджетної програми: Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території


 

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

 

 

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на __2017_ року

 

     1.      1400000             Відділ охорони здоров’я Рівненської районної державної адміністрації  
                 (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)

     2.      1400000              Відділ охорони здоров’я Рівненської районної державної адміністрації  
                (КПКВК МБ)                           (найменування відповідального виконавця)

     3.      1416310           0490        Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території                                  
               (КПКВК МБ)             (КФКВК)1                (найменування бюджетної програми)

 

     4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

 

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-

68,0

68,0

-

25,106

25,106

-

-42,894

-42,894

 

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

 

з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/ завдання
бюджетної програми 2

Затверджено паспортом

бюджетної програми

на звітний період

Касові видатки (надані кредити)
за звітний період

Відхилення

Пояснення щодо причин відхилення

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

1416310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

-

68,0

68,0

-

25,106

25,106

-

-42,894

-42,894

  Економія коштів виникла у зв’язку з відсутність генерального плану містобудівельних умов та обмежень, проведено 1-ий етап робіт проектно-кошторисної документації, проекти не пройшли комплексну експертизу.

 

 

 

Усього

-

68,0

68,0

-

25,106

25,106

-

-42,894

-42,894

 

 

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва

регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом

бюджетної програми

на звітний період

Касові видатки
(надані кредити)
за звітний період

Відхилення

Пояснення щодо причин відхилення

загальний фонд

спеціальний

фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний

фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Регіональна цільова програма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

 

№ з/п

КПКВК

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено паспортом бюджетної програми
на звітний період

Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)

Відхилення

1

2

3

4

5

6

7

8

 

1416310

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

 

 

Проведення експертизи проектно-кошторисної документації з реконструкції об’єктів

 

 

 

 

 

 

 

Показники продукту

 

 

 

 

 

 

 

Кількість експертиз проектно-кошторисної документації з реконструкції об'єктів

Од.

Інженерні дані

3

0

-3

 

 

Розбіжності виникли у з’язку з тим, що проекти не пройшли комплексну експертизу.

 

 

Показники ефективності

 

 

 

 

 

 

 

Середня вартість однієї експертизи проектно-кошторисної документації з реконструкції об'єктів

Тис.грн.

Розрахунково

2,00

0

-2,0

 

 

Розбіжності виникли у з’язку з тим, що проекти не пройшли комплексну експертизу.

 

 

Показники якості

 

 

 

 

 

 

 

Рівень готовності проектно-кошторисної документації з реконструкції об’єктів

%

Розрахунково

100

0

-100

 

 

Розбіжності виникли у з’язку з тим, що проекти не пройшли комплексну експертизу.

 

 

Розбіжності виникли у з’язку з тим, що проекти не пройшли комплексну експертизу.

 

 

Завдання 2

 

 

 

 

 

 

 

Проведення реконструкції об’єктів

 

 

 

 

 

 

 

Показники затрат

 

 

 

 

 

 

 

Обсяг реконструкції об’єктів  

Кв.м.

Інженерні дані

305,48

305,48

-

 

 

Розбіжності між затвердженими та виконаними показниками продукту відсутні.

 

 

Показники продукту

 

 

 

 

 

 

 

Кількість об’єктів, які планується реконструювати

Од.

Інженерні дані

1

1

-

 

 

Розбіжності між затвердженими та виконаними показниками продукту відсутні.

 

 

Показники ефективності

 

 

 

 

 

 

 

Середні витрати на реконструкцію одного об’єкта

Тис.грн.

Розрахунково

50,0

25,106

-24,894

 

 

Розбіжності виникли у зв’язку з тим , що вартість проектно-кошторисної документації перевищувала суму запланованих коштів.

 

 

Показники якості

 

 

 

 

 

 

 

Рівень готовності реконструкції об’єктів

%

Розрахунково

100

50,2

-49,8

 

 

Розбіжності виникли в результаті проведення 1-го етапу робіт проектно-кошторисної документації.

 

 

Відхилення між показниками виникло в результаті проведення 1-го етапу робіт проектно-кошторисної документації.

 

 

Завдання 3

 

 

 

 

 

 

 

Проведення експертизи проектно-кошторисної документації з

будівництва об’єктів

 

 

 

 

 

 

 

Показники продукту

 

 

 

        

 

1

 

Кількість експертиз проектно-кошторисної документації на будівництво об’єктів

Од.

Інженерні дані

1

0

-1

 

 

Розбіжності виникли в через відсутність генерального плану містобудівельних умов та обмежень

 

 

Показники ефективності

 

 

 

 

 

 

 

Середні витрати на експертизу однієї проектно-кошторисної документації на  будівництво об’єкта

Тис.грн.

Розрахунково

12,0

0

-12,0

 

 

Розбіжності виникли в через відсутність генерального плану містобудівельних умов та обмежень

 

 

Показники якості

 

 

 

 

 

2

 

Рівень готовності експертиз проектно-кошторисної документації на будівництво об’єктів

%

Розрахунково

100

0

-100

 

 

Розбіжності виникли в через відсутність генерального плану містобудівельних умов та обмежень

 

 

Розбіжності виникли в через відсутність генерального плану містобудівельних умов та обмежень

 

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

    (тис. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Касові видатки за звітний період

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження із бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші джерела фінансування (за видами)

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми

 

Інвестиційний проект 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1
Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

 

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів                                                        __________        __О.О.Стребчук___
                                                                                        (підпис)                   (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного

розпорядника бюджетних коштів                               __________       __О.В.Воробюк___
                                                                                    (підпис)           (ініціали та прізвище)           

 

 

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}




Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування


 

 

   

 

 

 

  

 

Запитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________

ОГОЛОШЕННЯ

 

Обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад на 2019 рік

 

Порядок використання коштів, передбачених в обласному бюджеті, на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами (позиками) банків, що надаються на реалізацію проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва

 

До уваги надавачів послуг за спожиті енергоносії та надані житлово-комунальні послуги

 

Об’єкти бюджетної сфери, які потребують здійснення енергоефективних заходів із залученням механізму енергосервісу та інвесторів

 

Оголошення для органів місцевого самоврядування щодо розрахунку середньозважених тарифів на тепло!